9月14日，公司组织召开分公司内部节造专项审计中期汇报会

。公司总经理康学增，副总经理马建伟、崔卫华在主会场听取审计组汇报，北京、天津、包头分公司通过视频方式参会

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　　会议萦绕审计发现的问题和不及进行沟通互换，明确提出分公司造度和治理层面中存在的风险点和关注点，针对分公司工作中存在的问题和不及提出具体整改要求

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　　会上，康学增指出，在当前局势下，审计是一项常态性工作，分公司该当抓住这次审计契机，针对审计提出的问题逐条理解、当真钻延注举一反三，加强整改、梗塞缝隙，提升分公司的治理水平

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　　为健全公司内部节造系统，加强内部节造治理，落实“治理建设提升年”主题活动要求，审计部从7月份起头，牵头组成专项审计组对各分公司自注册成立以来的内部节造情况执行专项审计

。这次审计采取现场审计的方式，沉点对分公司的造度造订、组织架构、资金活动、采购业务、全面预算、合同治理、工程治理等方面进行全面梳理，关注分公司执行中央八项划定、严格节造“三公”经费，以及中央财政资金预算与执行的合规、合法情况

。审计组通过审阅各分公司党员大会、辅导班子扩大会等会议的纪要和分公司合同台账、沉要经济合同及审批单、大额支付凭证等有关纪录，对各分公司经营治理活动涉及的决策、执杏注监督等环节的内部节造情况进行全面系统的梳理汇总

。目前，已实现北京、天津、包头分公司内控审计

。下一步，审计组将依照要求对已实现内控审计的分公司下发审计整改通知并对整改情况进行跟踪督导，同时年内对其他分公司持续发展内控审计工作

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